| LIQUIDAZIONE 1^ AREA N. 152 DEL 26-07-2018 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LAERTE DI ROVIGO- APRILE 2018. CIG: Z7D192E6BA |
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1.393,64€
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LIQUIDAZIONE 1^ AREA N. 152 DEL 26-07-2018
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LAERTE DI ROVIGO- APRILE 2018. CIG: Z7D192E6BA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.393,64€
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| LIQUIDAZIONE 1^ AREA N. 153 DEL 26-07-2018 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LAERTE DI ROVIGO- MAGGIO 2018. |
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1.648,69€
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LIQUIDAZIONE 1^ AREA N. 153 DEL 26-07-2018
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LAERTE DI ROVIGO- MAGGIO 2018.
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Spesa prevista: 1.648,69€
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| LIQUIDAZIONE 1^ AREA N. 154 DEL 26-07-2018 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FARO APRILE 2018 |
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1.392,30€
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LIQUIDAZIONE 1^ AREA N. 154 DEL 26-07-2018
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FARO APRILE 2018
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.392,30€
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| 1^ Area - Aa. Gg., Segreteria, S. Sociali E Vigil reg.gen. 64 del 02/05/2017 |
PROROGA PER ANNO 2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONVENZIONATO . ABBONAMENTO INTEGRATO BUSITALIA + APS (LINEE URBANE DI PADOVA) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
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400,00€
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1^ Area - Aa. Gg., Segreteria, S. Sociali E Vigil reg.gen. 64 del 02/05/2017
PROROGA PER ANNO 2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONVENZIONATO . ABBONAMENTO INTEGRATO BUSITALIA + APS (LINEE URBANE DI PADOVA) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 400,00€
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| LIQUIDAZIONE 2^ AREA N. 167 DEL 07.09.2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. GIOVANNI SPINA QUALE COMPENSO SPETTANTE PER INCARICO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 26.05.2016/25.05.2017 (NOMINA D.C.N. 6/2015) |
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4.674,23€
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LIQUIDAZIONE 2^ AREA N. 167 DEL 07.09.2017
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. GIOVANNI SPINA QUALE COMPENSO SPETTANTE PER INCARICO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 26.05.2016/25.05.2017 (NOMINA D.C.N. 6/2015)
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Spesa prevista: 4.674,23€
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| LIQUIDAZIONE 3^ AREA N. 203 DEL 05.11.2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MARGHERA (VE) PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI AGNA EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018. (CIG 7226667244). |
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3.886,18€
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LIQUIDAZIONE 3^ AREA N. 203 DEL 05.11.2018
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MARGHERA (VE) PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI AGNA EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018. (CIG 7226667244).
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Spesa prevista: 3.886,18€
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